1 目的
        驗(yàn)證職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，評(píng)價(jià)其有效性和符合性，特制定本程序。
    2 范圍
        適用于本礦職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部審核。
    3 職責(zé)
    3.1管理者代表負(fù)責(zé)任命審核組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)審批審核計(jì)劃和審核報(bào)告，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審核，保障其順利進(jìn)行。
    3.2企管科負(fù)責(zé)制定年度審核計(jì)劃。
    3.3被審核部門配合職業(yè)健康安全管理體系審核。
    3.4審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織制定內(nèi)部審核計(jì)劃，負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)部審核和協(xié)調(diào)解決審核中存在的問(wèn)題，負(fù)責(zé)組織編寫審核報(bào)告。
    4 程序內(nèi)容
    4.1制定年度審核計(jì)劃
    4.1.1企管科制定年度審計(jì)計(jì)劃報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。
    4.1.2內(nèi)部審核一般每年至少進(jìn)行一次，必要時(shí)可增加審核次數(shù)。
    4.2內(nèi)部審核準(zhǔn)備
    4.2.1管理者代表任命審核組長(zhǎng)。
    4.2.2企管科確定審核組成員并報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，審核員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格且與審核對(duì)象無(wú)直接責(zé)任。
    4.2.3審核組長(zhǎng)組織制定審核實(shí)施計(jì)劃，并報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。主要內(nèi)容包括：審核的目的和范圍；審核依據(jù)；審核的成員及分工；審核的日程安排。
    4.2.4經(jīng)批準(zhǔn)的具體審核實(shí)施計(jì)劃應(yīng)提前3天通知受審核部門。受審核部門收到審核實(shí)施計(jì)劃通知后，如對(duì)審核計(jì)劃有異議，可在1天內(nèi)通知審核組組長(zhǎng)，審核組組長(zhǎng)協(xié)調(diào)后另行安排并報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，將安排結(jié)果及時(shí)反饋給受審核部門。
    4.2.5審核員編制檢查表。
    4.3審核實(shí)施
    4.3.1首次會(huì)議。
        審核組組長(zhǎng)主持召開審核組成員、受審核部門的負(fù)責(zé)人以及有關(guān)人員參加的會(huì)議。主要內(nèi)容：
        a.介紹人員；
        b.明確審核范圍、目的、審核方法、審核日程安排；
        c.明確審核組碰頭會(huì)時(shí)間；
        d.確定未次會(huì)議的時(shí)間和地點(diǎn)；
        e.澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容；
        f.審核中的安全注意事項(xiàng)；
        g.管理者代表提要求。
    4.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核
        a.審核組成員實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，收集客觀證據(jù)，并做好記錄，審核中應(yīng)客觀、公正、認(rèn)真、明斷。
        b.現(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)現(xiàn)不符合，應(yīng)做好詳細(xì)記錄。
        c.現(xiàn)場(chǎng)審核全部結(jié)束后，由審核組組長(zhǎng)主持召開審核組成員會(huì)議，討論審核結(jié)論，組織填寫《不符合報(bào)告單》，并應(yīng)在末次會(huì)議之前由受審部門確認(rèn)。
    4.3.3末次會(huì)議
        審核組組長(zhǎng)主持召開由審核成員、受部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加的末次會(huì)議。主要內(nèi)容：
        a.通報(bào)審核情況
        b.報(bào)告審核結(jié)論
        c.宣讀內(nèi)部審核不符合報(bào)告，說(shuō)明內(nèi)部審核不符合報(bào)告的數(shù)量和分布；
        d.說(shuō)明內(nèi)部審核報(bào)告發(fā)出日期；
        e.提出立即整改和限期整改的要求。
    4.4內(nèi)部審核報(bào)告
    4.4.1審核報(bào)告由審核組組長(zhǎng)組織編制。主要內(nèi)容是：審核的目的和范圍；審核依據(jù)和審核組成員；審核綜述；不符合項(xiàng)的分布。
    4.4.2審核報(bào)告經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)到礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及本次內(nèi)部審核涉及部門。
    4.5不符合項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施。
    4.5.1責(zé)任單位要對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行研究，分析原因，提出糾正措施，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)后實(shí)施。
    4.5.2糾正和預(yù)防措施完成后，責(zé)任單位將實(shí)施結(jié)果填入《不符合報(bào)告單》，企管科組織審核員進(jìn)行驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果填入《不符合報(bào)告單》。