1.目的
??????? 持續(xù)對公司范圍所有危險源進行辨識、風險評價和風險控制的策劃，為消除事故隱患，依據《安全風險分級管控體系建設指南》制定本制度。
??????? 2.術語與定義
??????? 2.1危險有害因數(shù)：簡稱危害因素。是指可能造成人員傷亡、疾病、財產損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種"根源或狀態(tài)"來自作業(yè)環(huán)境的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。
??????? 2.2危害因素辨識：識別組織整個范圍內所有存在的危害因素并確定每個危害因素特性的過程。
??????? 2.3風險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風險有兩個主要特性，即可能性和嚴重性?？赡苄?，是指危險情況發(fā)生的概率。嚴重性，是指危險情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經濟損失的大小和程度。
??????? 2.4工作危害分析法：是指通過對工作過程的逐步分析，找出其有危險的工作步驟，進行控制和預防。適合于對作業(yè)活動中存在的風險進行分析。
??????? 2.5安全檢查表分析法（SCL）：依據相關的標準、規(guī)范、對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設計缺陷以及與一般工藝設備、操作、管理有關的潛在危險性和有害性進行判別檢查。適合于對設備設施存在的風險進行分析。
??????? 2.6風險評估：評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。
??????? 3.職責
??????? 3.1公司主要負責人組織本公司危險源的辨識、風險評價和風險控制的工作。
??????? 3.2安全辦是本公司危險源辨識、風險評價和風險控制的工作的歸口管理部門。
??????? 3.3各部門負責其管轄范圍內的危險源辨識工作，參加風險評價和風險控制工作。
??????? 4.工作程序
??????? 4.1危險源辨識和分析按評價過程
??????? 確定生產作業(yè)過程→ 識別危險源→ 安全風險評價→登記安全風險。
??????? 4.2危險源的辨識
??????? 4.2.1各部首先摸底排查部門的崗位和各崗位作業(yè)活動內容，工段填寫《作業(yè)崗位清單》和《崗位作業(yè)內容清單》。根據清單所涉及內容進行危險源辨識，危險源的辨識應考慮以下方面：
??????? 4.2.1.1所有活動中存在的危險源。包括公司管理和作業(yè)過程中所有人員的活動、外來人員的活動；常規(guī)活動（如正常的工作活動等）、異常情況下的活動和緊急狀況下的活動（如開停車、搶修等）。
??????? 4.2.1.2公司所有采購、使用、儲存、報廢的物資（包括公司外部提供的）中存在危險源，如燃料、設備設施等。
??????? 4.2.1.3公司所有工作場所的設備設施中存在危險源，如建筑物、車輛等。
??????? 4..2.1.4各種工作環(huán)境因素帶來的影響，如高溫、噪聲、粉塵、有毒有害物、低溫、照明等。
??????? 4.2.1.5識別危險源時要考慮五中典型危害、三種時態(tài)和四種狀態(tài)
??????? ⑴五種典型危害
??????? a有毒有害化學品危害：化學品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員傷害、火災等；
??????? b物理危害：造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等；
??????? c機械危害：造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等；
??????? d電氣危害：設備設施安全裝置缺乏和損壞造成的火災、人員觸電、設備損害等；
??????? e管理不良危害：不適宜的作業(yè)方式、作息時間、作業(yè)環(huán)境等引起的人體過度疲勞危害。
??????? ⑵三種時態(tài)
??????? a過去：作業(yè)活動或設備等過去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人體傷害事故；
??????? b現(xiàn)在：作業(yè)活動發(fā)生變化、系統(tǒng)或設備等在發(fā)生改進、報廢后將會產生的危險因素。
??????? ⑶四種狀態(tài)
??????? a日常操作：工藝操作、設備設施操作、現(xiàn)場巡檢。
??????? b異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風、停止進料的處理，設備故障處理。
??????? c開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認。
??????? d作業(yè)活動：動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；采樣分析、巡檢、測溫、設備檢修、裝卸車、包裝、庫房叉車運轉、輸送皮帶檢查等危險作業(yè)；場地清理及綠化保潔、設備管線外保溫防腐、機泵機組維修、儀器儀表維修、設備管線開啟等其他作業(yè)。
??????? 4.2.2識別的方法
??????? ⑴收集國家和地方有關安全法規(guī)、標準，將其作為重要依據和線索?！逗颖笔≥p工行業(yè)風險辨識分級管控指南》。
??????? ⑵收集本單位和其它同類單位過去已發(fā)生的事件和事故信息。
??????? ⑶通過收集其他要求（如：客戶的要求等）和專家咨詢獲得的信息。
??????? ⑷通過現(xiàn)場觀察、座談和預先危害分析進行辨識：
??????? 現(xiàn)場觀察：對作業(yè)活動、設備運轉進行現(xiàn)場觀測，分析人員、過程、設備運轉過程中存在的危害；
??????? 座談：召開安全管理人員、專業(yè)人員、管理人員、操作人員，討論分析作業(yè)活動、設備運轉過程中存在的危害，對現(xiàn)場觀察分析得出的危害進行補充和確認；
??????? 預先危害分析：新設備或新過程采用前，預先對存在的危害類別、危害產生的條件、事故后果等概略的進行模擬分析和評價。
??????? 4.3風險評價方法
??????? 4.3.1矩陣法
??????? 作業(yè)風險分析方法-風險矩陣，就是識別出每個作業(yè)活動可能存在的危害，并判定這種危害可能產生的后果即產生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風險。然后進行風險分級，根據不同級別的風險，采取相應的風險控制措施。
??????? 風險的數(shù)學表達式為：R＝L×S。
??????? 其中：
??????? R---代表風險值；
??????? L---代表發(fā)生傷害的可能性；
??????? S---代表發(fā)生傷害后果的嚴重程度。
??????? L和S取值參照《秦皇島中輕啤酒原料有限公司風險辨識分級管控體系建設方案》確定。
??????? 4.4危險源辨識和風險評價的實施
??????? 4.4.1各部門按照上述規(guī)定，對危險源進行識別，填寫《危險安源辨識統(tǒng)計表》中的"序號"、"場所/設備設施/活動"、"危險源"、"可能的損害"、"現(xiàn)有控制措施/制度"等內容。
??????? 4.4.2各部門根據"矩陣法"，對已識別危險源進行評價，填寫《危險源辨識評價表》"風險評估"和"風險級別"的內容。根據評價結果，將重大安全風險匯總填寫《重大安全風險清單》。
??????? 4.4.3各部將《風險評價信息表》和《重大安全風險清單》上交安全辦。安全辦對各部的《風險評價信息表》和《重大安全風險清單》進行審核和確認，匯總編制公司的《危險源辨識結果統(tǒng)計表》和《重大安全風險清單》以及《風險等級分布信息》。
??????? 4.5風險控制
??????? 4.5.1風險控制應首先考慮消除或減少危險源，其次考慮采取措施降低風險，最后考慮個體保護。
??????? 4.5.2重大安全風險控制
??????? ⑴在一段時期內需要采取專門措施控制時，應建立詳盡的實施計劃（即職業(yè)健康安全管理方案）。
??????? ⑵緊急情況下的重大安全風險，應制定應急預案。
??????? ⑶建立和完善制度，編制相關安全操作規(guī)程或作業(yè)指導書。
??????? ⑷監(jiān)控各項安全制度和措施的落實。
??????? ⑸對有關人員進行安全教育和培訓。
??????? ⑹加強有關設備、設施的檢查和維護。
??????? 4.5.3一般風險控制
??????? 對一般風險源，對職工進行安全風險教育，車間及相關部門完善現(xiàn)有制度和措施，加強運行監(jiān)控。
??????? 4.6危險源的更新
??????? 各部門根據本單位的實際情況，隨時進行危險源的更新工作，對新增危險源進行風險評價，確定新增重大安全風險，制定相應的控制措施；
??????? ⑴相關法律法規(guī)變化時。
??????? ⑵在工作程序將發(fā)生變化時。
??????? ⑶開展新的活動前（如新建公司等）；
??????? ⑷采用新設備、設施前或設備技術改造后投入使用前；
??????? ⑸采用新的物質。
??????? ⑹發(fā)現(xiàn)新的危險源時。
??????? 各部門根據補充辨識和評價的結果，填寫新增《風險評價信息表》和《重大安全風險清單》，報安全辦備案。
??????? 4.7管理體系培訓考核
??????? 4.7.1安全辦負責公司管控體系培訓考核工作，對各部門的安全風險負責人培訓，各部門負責人對其內部人員培訓講解。
??????? 4.7.2安全風險辨識工作的獎懲按照公司《安全獎證制度》執(zhí)行，安全辦對各部的風險辨識工作完成及辨識管控記錄進行檢查考核。
??????? 5.記錄
??????? 5.1《作業(yè)崗位清單》
??????? 5.2《崗位作業(yè)內容清單》
??????? 5.3《公司風險源辨識標準》
??????? 5.4《公司危險源辨識結果統(tǒng)計表》
??????? 5.5《風險評價信息表》
??????? 5.6《重大安全風險清單》
??????? 5.7《風險等級分布信息》。
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