1 　范圍

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本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施策化的主管部門、范圍、流程、方法、更新頻次和審批要求。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司危險(xiǎn)源的監(jiān)控管理。

2　規(guī)范性引用文件

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下列文件中條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

GB/T28001：2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范

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3? 職責(zé)與分工

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3.1 管理者代表負(fù)責(zé)公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的領(lǐng)導(dǎo)工作。

3.2 公司安保部門負(fù)責(zé)對(duì)公司危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)控管理；

3.3 各部門應(yīng)建立部門危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制措施清單或臺(tái)帳，負(fù)責(zé)對(duì)本部門危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)控管理。

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4? 危險(xiǎn)源辨識(shí)

4.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)需考慮因素

4.1.1 活動(dòng)過程：采購、運(yùn)輸、貯存、作業(yè)和服務(wù)等。

4.1.2 狀態(tài)：正常、異常、緊急。

4.1.3 產(chǎn)生危險(xiǎn)源的相關(guān)方面：常規(guī)活動(dòng)、非常規(guī)活動(dòng)、措施、作業(yè)場所、曾發(fā)生過的事故及隱患、有關(guān)法律法規(guī)。

4.1.4 危險(xiǎn)源產(chǎn)生類別：機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素及人、機(jī)工程因素（生理、心理）。

5? 危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

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5.1危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)依據(jù)

1. 法律標(biāo)準(zhǔn)的符合性；
2. 危害、事故傷亡程度；
3. 危害、事故影響規(guī)模；
4. 發(fā)生的頻率；
5. 相關(guān)方關(guān)注程度；
6. 公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)大小，財(cái)產(chǎn)損失額度；
7. 降低風(fēng)險(xiǎn)的難度。

5.2? 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法：

對(duì)下列六種危險(xiǎn)源存在的情況，可直接定為組織級(jí)別較高的風(fēng)險(xiǎn)，而不必進(jìn)行定量計(jì)算：

1. 不符合職業(yè)健康安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的；
2. 相關(guān)方有合理抱怨或要求的；
3. 曾發(fā)生過事故，現(xiàn)今沒有合理控制措施的；
4. 直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤，且無適當(dāng)控制措施的；
5. 會(huì)引起停產(chǎn)的；
6. 危及人身安全、設(shè)備安全的。

5.3? 本公司主要采用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法——作業(yè)危險(xiǎn)評(píng)價(jià)法和指數(shù)矩陣法

5.3.1? 作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法：

D=L×E×C

式中：D---風(fēng)險(xiǎn)值

????? L---發(fā)生事故的可能性大??；

????? E---暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度。人員出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中的時(shí)間越多，則危險(xiǎn)性越大；

?????????? C---發(fā)生事故產(chǎn)生的結(jié)果。

表 1 事故發(fā)生的可能性（L）

分?jǐn)?shù)值	事故發(fā)生的可能性
10	完全可以預(yù)料
6	相當(dāng)可能
3	可能，但不經(jīng)常
1	可能性小，完全意外
0.5	很不可能，可以設(shè)想
0.2	極不可能
0.1	實(shí)際不可能

表 2 暴露于危險(xiǎn)源環(huán)境的頻繁程度（E）

分?jǐn)?shù)值	事故發(fā)生的可能性
10	連接暴露
6	每天工作時(shí)間內(nèi)暴露
3	每周一次，或偶爾暴露
2	每月一次暴露
1	每年幾次暴露
0.5	非常罕見地暴露

表 3 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）

分?jǐn)?shù)值	事故發(fā)生的可能性
100	大災(zāi)難，許多人死亡；或造成重大財(cái)產(chǎn)損失
40	災(zāi)難，數(shù)人死亡；或造成很大財(cái)產(chǎn)損失
15	非常嚴(yán)重，一人死亡；或造成一定的財(cái)產(chǎn)損失
7	嚴(yán)重，重傷；或較小的財(cái)產(chǎn)損失
3	重大，致殘；或很小財(cái)產(chǎn)損失
1	引人注目，不利于基本的安全健康要求

風(fēng)險(xiǎn)值D得出之后，關(guān)鍵是如何確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的界限值，這個(gè)界限值并不是長期固定不變。

在不同時(shí)期，公司應(yīng)根據(jù)其具體情況來確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的界限值，以符合持續(xù)改進(jìn)的思想。表4內(nèi)容可作為確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別界限值的參考。

D 值	危 險(xiǎn) 程 度
>320	極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)
160-320	高度危險(xiǎn)，需立即整改
70-160	明顯危險(xiǎn)，需要整改
20-70	一般危險(xiǎn)，需要注意
<20	銷有危險(xiǎn)，尚可以接受

5.3.2? 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)矩陣法

表 5 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指數(shù)矩陣法

嚴(yán)重性等級(jí)	災(zāi)難性	嚴(yán)重性	輕度性	輕微性
可能性等級(jí)
A（頻繁）	1	2	7	13
B（很可能）	2	5	9	16
C（有時(shí)）	4	6	11	18
D（極少）	8	10	14	19
E（不可能）	12	15	17	20

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6?? 危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制措施

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6.1 凡依據(jù)國家和地方標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)為重大危險(xiǎn)源的，應(yīng)按照國家和地方要求定期評(píng)估和申報(bào)；

6.2 對(duì)重要危險(xiǎn)源應(yīng)以消除、取代、工程控制、標(biāo)識(shí)、警告或管理控制、個(gè)體防護(hù)用品的順序?qū)嵤╋L(fēng)險(xiǎn)控制；

6.3 控制措施宜包括：現(xiàn)場各類設(shè)備、工藝、檢測(cè)、防護(hù)等技術(shù)措施；勞動(dòng)防護(hù)用品等個(gè)人防護(hù)措施；制定目標(biāo)方案、文件制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案、持證上崗等管理措施。

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7? 危險(xiǎn)源的更新

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7.1 公司每個(gè)煙葉年度應(yīng)對(duì)進(jìn)行一次危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施內(nèi)容的評(píng)審和更新，并保存更新記錄；

7.2 根據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變化，設(shè)備更新、產(chǎn)品調(diào)整、生產(chǎn)工藝改變、原輔材料變化等情況，公司應(yīng)及時(shí)組織對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

7.3 危險(xiǎn)源更新后應(yīng)及時(shí)報(bào)公司管理者代表審批并發(fā)布。

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8? 檢查與考核

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8.1? 公司每月組織對(duì)危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)控制情況進(jìn)行1次評(píng)估與檢查；

8.2? 檢查與考核結(jié)果與當(dāng)月績效工資掛鉤,按照公司《生產(chǎn)經(jīng)營安全工作目標(biāo)分類考核標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。

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